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GC fecha de TRX VARCHAR2 (11) gc TRX fecha para VARCHAR2 (11) de transmisión gn gn org número de identificación número de identificación: FND profile. value (ORG ID) gc caja de seguridad num VARCHAR2 (30) PROCEDIMIENTO principal (errbuf FUERA VARCHAR2, RETCODE NUMERO , nombre p cliente a partir EN VARCHAR2, nombre p cliente EN VARCHAR2, p número de cliente a partir EN VARCHAR2, p número de clientes a IN VARCHAR2, p fecha de TRX de IN VARCHAR2, fecha p trx a IN VARCHAR2, p min saldo nÚMERO EN, método p recibo EN VARCHAR2, p método recibo EN VARCHAR2, p class cust de IN VARCHAR2, p class Cust a EN VARCHAR2, los números p cust EN VARCHAR2, opción p EN VARCHAR2, p maniquí en VARCHAR2 -, de la identificación de transmisión p EN VARCHAR2, cuenta p EN VARCHAR2) PROCEDIMIENTO crear reembolso (errbuf FUERA VARCHAR2, rETCODE nUMERO -, el nombre de transmisión p EN VARCHAR2) PROCEDIMIENTO inserto rec caja de seguridad (p tipo de registro EN VARCHAR2, p lotes cnt en número, p número de recibo EN VARCHAR2, p número de cliente EN VARCHAR2, p FACT1 EN VARCHAR2, p FACT2 EN VARCHAR2, p invoice3 EN VARCHAR2, p invoice4 EN VARCHAR2, p invoice5 EN VARCHAR2, p invoice6 EN VARCHAR2, p invoice7 EN VARCHAR2, p invoice8 EN VARCHAR2, la cantidad p aplica1 EN NÚMERO, p cantidad applied2 en número, p cantidad applied3 en número, p cantidad applied4 en número, p cantidad applied5 en número, p cantidad applied6 en número, p cantidad applied7 en número, p cantidad applied8 en número, p Identificación del cliente en número, p lugar de uso Identificación en número, p id transmisión en número, p número de artículo en número, p desbordamiento siguientes en número, p num cuenta en VARCHAR2) de datos PROCEDIMIENTO inserto inv (p número de cheque en VARCHAR2, p sitio del cliente el uso de id en número, p factura EN VARCHAR2, p cantidad aplicada en número, p id transmisión en número, cuenta p EN VARCHAR2, Identificación del TRX p cliente EN NÚMERO) FIN crear o sustituir PAQUETE DE CUERPO APPS. 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-, DECODE (APS. class, CM, APS. amount de vencimiento original, INV, debido APS. amount restante) saldo a pagar, APS. amount saldo restante debido, SUM (APS. amount debido restante) OVER (pOR PARTICIÓN TRX. bill Identificación del sitio de uso) COMO total a pagar, cOUNT (APS. amount debido restante) OVER (pOR PARTICIÓN TRX. bill al uso del sitio id) cuentan como cust rec, APS. invoice código de moneda de divisas, a CHAR (fecha TRX. trx, DD - mon-AAAA) fecha de TRX, a CHAR (fecha APS. gl, DD-MES-AAAA) fecha gl, el método de recepción ARM. name, HCSU. location, el uso HCSU. site de identificación de cliente TRX ra todos los calendarios de pago, ar TRX todos los APS, los clientes ar MEM, ar métodos de recibos ARM, sitio Hz cust utiliza todos los PADES WHERE id TRX. customer trx trx Identificación APS. customer Y TRX. bill al cliente Identificación del CUST. customer Identificación --y TRX. bill de Identificación del cliente 76863 y el método TRX. receipt Identificación ARM. receipt Identificación del método () Y TRX. bill al uso del sitio Identificación del uso HCSU. site ID y TRX. status TRX OP Y APS. status OP Y NVL (APS. amount en disputa, 0) 0 Y TRX Identificación Identificación del gn org y APS Identificación del gn org ID Y NO EXISTE (SELECCIONAR 1 DE dATOS xxeur datos de reembolso al cliente GE DONDE TRX. customer TRX Identificación DATA. customer Identificación del TRX TRX Y de identificación de datos de identificación y estado de la bandera DATA. refund N) y TRX. trx fecha entre NVL (hasta la fecha (fECHA DE GC TRX, DD-MES-AAAA), fecha TRX. trx) Y NVL (hasta la fecha (GC TRX fECHA DE, DD-MES-AAAA), fecha TRX. trx) Y NVL (ARM. name, X) entre NVL (P RECIBO DE MÉTODO, NVL (ARM. name, X)) Y NVL (P MÉTODO PARA LA RECEPCIÓN, NVL (ARM. name, X)) Y HCSU. site uso Identificación del sitio de p utilizar id) WHERE nombre org debido CURSOR LCU total (p Identificación del org EN NÚMERO) ES SELECT nombre FROM unidades operativas hr donde la organización p Identificación org ID gc fecha TRX de: a CHAR (hasta la fecha (p fecha de TRX de, AAAA / MM / DD HH24: MI: SS), DD-MES-AAAA) gc fecha trx a: a CHAR (hasta la fecha (p fecha de TRX para, AAAA / MM / DD HH24: MI: SS), DD-MES-AAAA) SALIDA DBMS. Put lINEA línea file. put (TEST) FND (file. log FND, RPAD (80,)) línea de FND file. put (file. log FND, Programa --------- --- Informe de llamadas ------) línea de FND file. put (file. log FND, RPAD (80,)) LCU ABIERTO nombre de organización (gn org ID) FETCH LCU org nombre en lc nombre org nombre org CERRAR LCU COMENZAR Identificación transmisión SELECT EN Identificación transmisión GN en las transmisiones ar todos los que la transmisión de reembolso nombre del cliente y org ID gn EXCEPCIÓN org ID CUANDO OTROS ENTONCES file. put FND línea (file. log FND, ERROR - gc num caja de seguridad: El reembolso al cliente SI SUPERIOR (opción p) INFORME ENTONCES línea de FND file. put (file. log FND, RPAD (80,)) línea de file. put FND (file. log FND, --------- --------- Informe del Programa de Llamadas ) La línea de FND file. put (file. log FND, RPAD (80,)) lB opción de diseño establece: apps. fnd diseño request. add plantilla nombre apl En la solicitud id (: apps. fnd solicitud request. submit archivo FND (aplicación. put línea (obtenido file. log, solicitud solicitud ln ID-ID) si la solicitud ln Identificación del SI SUPERIOR (fase dev lc) EN (cOMPLETA) ENTONCES línea file. put FND (file. log FND, (solicitud concurrente completado con éxito: ln solicitud id)) END IF END IF línea de FND file. put (file. log FND, RPAD (80,)) línea de file. put FND (obtenido file. log, --------- Informe del Programa Completo - --------) línea de FND file. put (file. log FND, RPAD (80,)) ELSIF SUPERIOR (opción p) Crear línea file. put ENTONCES FND (file. output FND, RPAD (, 150 ,)) línea de file. put FND (obtenido file. output, Resumen de la interfaz) línea de FND file. put (file. output FND, RPAD (, 150,)) FND línea file. put (obtenido file. output,) archivo FND. poner la línea (file. output FND), FND línea file. put (file. output FND, RPAD (, 150,)) línea de FND file. put (file. output FND, RPAD (número de recibo, 17) RPAD (NO. of facturas, 20) RPAD (Nombre del cliente, 50) RPAD (número de cliente, 20) RPAD (proyecto de ley para la ubicación, 25)) línea de FND file. put (file. output FND, RPAD (, 150,)) Si el ID de transmisión gn ES NO NULO luego comenzar las transmisiones ACTUALIZACIÓN ar todo listo solicitado trans formato de Identificación (SELECT formato de transmisión de identificación de formatos de transmisión Ar, en el nombre de formato formato de transmisión XXEUR) WHERE id transmisión gn transmisión de Identificación del extremo de la línea FND file. put (obtenido file. log, Etapa 1) pARA j en el proyecto de ley LCU al bucle de cliente FACT1 lc: NULL lc FACT2: NULL invoice3 lc: NULL invoice4 lc: NULL invoice5 lc: NULL invoice6 lc: NULL invoice7 lc: NULL invoice8 lc: NULL cantidad ln aplica1: NULL cantidad ln applied2: NULL En cantidad applied3: NULL cantidad ln applied4: NULL cantidad ln applied5: NULL cantidad ln applied6: NULL cantidad ln applied7: NULL cantidad ln applied8: número de recibo En NULL: xxeur número de recibo ge s. NEXTVAL número de artículo ln: xxeur número de artículo ge s. NEXTVAL SI j. inv recuento FND file. put línea (obtenido file. log, Etapa 2) para rec inv EN datos LCU (uso j. site id) BUCLE En inv CNT: En inv cnt 1 SI En inv cnt 1 ENTONCES lc FACT1: inv rec. trx cantidad serie ln aplica1: inv rec. balance debido file. put FND línea (file. log FND, Etapa 3) ELSIF En inv cnt 2 ENTONCES lc FACT2: inv rec. trx número ln cantidad applied2: rec inv En. balance debido ELSIF inv cnt 3 ENTONCES lc invoice3: inv rec. trx cantidad serie ln applied3: inv rec. balance debido ln ELSIF inv cnt 4 ENTONCES lc invoice4: inv rec. trx cantidad serie ln applied4: inv rec. balance debido ELSIF En inv cnt 5 ENTONCES lc invoice5: inv rec. trx cantidad serie ln applied5: inv rec. balance debido ln ELSIF inv cnt 6 ENTONCES lc invoice6: inv rec. trx cantidad serie ln applied6: inv rec. balance debido ELSIF En inv cnt 7 ENTONCES lc invoice7: inv rec. trx cantidad serie ln applied7: inv rec. balance debido ln ELSIF inv cnt 8 ENTONCES lc invoice8: inv rec. trx cantidad serie ln applied8: inv rec. balance debido END IF xxeur APP. insert RECIBO ge NEG inv de datos (p comprobación del número de FND línea file. put (obtenido file. log, Etapa 4) insertar rec caja de seguridad (p ln registro de tipo inv cnt: 0 ln lotes cnt: ceil (j. inv cuenta / 8) FND línea file. put (file. log FND, Etapa 2) En cnt desbordamiento: 0 para rec inv EN datos LCU (uso j. site id) cnt BUCLE En inv: En inv cnt 1 SI En desbordamiento cnt 0 ENTONCES tipo de registro LC: LC ficha 5 ELSE tipo: 3 FIN SI SI En inv cnt 1 ENTONCES lc FACT1: inv rec. trx número ln cantidad aplica1: inv rec. balance debido línea file. put FND (file. log FND, Etapa 3) ELSIF En inv cnt 2 ENTONCES lc FACT2 : inv número rec. trx cantidad ln applied2: inv rec. balance debido ln ELSIF inv cnt 3 ENTONCES lc invoice3: inv rec. trx número ln cantidad applied3: inv rec. balance debido ELSIF En inv cnt 4 ENTONCES lc invoice4: inv rec. trx cantidad serie ln applied4: inv rec. balance debido ELSIF En inv cnt 5 ENTONCES lc invoice5: inv rec. trx cantidad serie ln applied5: inv rec. balance debido ELSIF En inv cnt 6 ENTONCES lc invoice6: inv rec. trx cantidad serie ln applied6: inv rec. balance debido ln ELSIF cnt inv 7 ENTONCES lc invoice7: inv rec. trx cantidad serie ln applied7: inv rec. balance debido ln ELSIF inv cnt 8 ENTONCES lc invoice8: inv rec. trx cantidad serie ln applied8: inv rec. balance debido inserto caja de seguridad rec (p registro de tipo LC FACT1: NULL lc FACT2: NULL invoice3 lc: NULL invoice4 lc: NULL invoice5 lc: NULL invoice6 lc: NULL invoice7 lc: NULL invoice8 lc: NULL cantidad ln aplica1: En NULL cantidad applied2 : cantidad NULL En applied3: NULL cantidad ln applied4: NULL cantidad ln applied5: NULL cantidad ln applied6: NULL cantidad ln applied7: NULL cantidad ln applied8: NULL cnt En inv: 0 ln desbordamiento CNT: En desbordamiento cnt 1 xxeur ge NEG RECIBO APP datos. Insert inv (p número de verificación si cnt En inv 8 a continuación, insertar rec caja de seguridad (p tipo de registro UPDATE ar interfaz de pagos todos desbordamiento indicador SET 9 DONDE número de artículo ln número de artículo y la secuencia rEBOSE IN (SELECT MAX (desbordamiento secuencia) en pagos ar interfaz totalmente DONDE número de artículo ln número de artículo) y el indicador de desbordamiento no es nulo COMENZAR transmisiones ACTUALIZACIÓN ar todo listo validado recuento 0, cANTIDAD VALIDATED 0, NULL origen, condición NB, solicitada formato ID trans (SELECCIONAR formato de transmisión de identificación de formatos de transmisión Ar, en el formato nombrar XXEUR Formato de transmisión), pidió a NULL ID LOCKBOX, SOLICITADA NULL GL FECHA DONDE línea de transmisión de Identificación Identificación transmisión gn FIN FND file. put (file. output FND, número RPAD (elemento ln, 17) RPAD (j. inv recuento, 20) RPAD (nombre j. customer, 50) RPAD (número j. customer, 20) RPAD (j. location, 25)) END IF END PROCEDIMIENTO principal crear reembolso (errbuf FUERA VARCHAR2, rETCODE nUMERO) ES l estado de retorno VARCHAR2 (1 ) l msg número de recuento de datos l msg VARCHAR2 (4000) temp datos l msg VARCHAR2 (4000) l recibo de efectivo número de identificación p recuento bandera NÚMERO l estado VARCHAR2 (100) msg ​​l error VARCHAR2 (100) l tipo de aplicación ref ar aplicaciones cobrar. aplicación de tipo ref tIPO l aplicación ref id ar cobrar applications. application ref id tIPO l aplicación ref num ar cobrar applications. application ref num tipo L secundaria aplicación ref id ar cobrar aplicación ref identificación del tipo de aplicación l cobrar Identificación del ar aplicaciones cobrar applications. secondary. cobrar aplicación Identificación del tipo de número nÚMERO l TRX Identificación l org Identificación del recibo nÚMERO lc VARCHAR2 (100) En el recibo de caja nÚMERO ln plazo ID número de Identificación En el método de pago el número lc ID de cuenta bancaria ext VARCHAR2 (5) msg ​​de error lc VARCHAR2 (4000) paygroup lc VARCHAR2 (30) lc remesas mensaje 1 VARCHAR2 (150) lc remesas mensaje2 VARCHAR2 (150) lc remesas Message3 VARCHAR2 (150) CURSOR LCU principal es seleccionar la REC. cash DISTINCT recibo de identificación, número de DATA. check, data. transmission Identificación, Identificación del REC, número REC. receipt, DATA. customer el uso del sitio de identificación de todos los recibos de caja ar REC, xxeur datos DATA reembolso de cliente GE DONDE REC. receipt número DATA. check número y REC de identificación de datos de identificación y fecha de REC. receipt fecha DATA. receipt y REC. Identificación del sitio del cliente uso DATA. customer sitio de utilización ID y bandera de estado DATA. refund EN (N, E) y REC LCU Identificación del gn org Cursor de ID se aplican (p número efectivo recibo id) trx es seleccionar la cantidad RCT. trx, fecha APP. apply , ROWNUM num rec DE TRX ra al cliente toda ECA, ar aplicaciones cobrar todo APP WHERE id RCT. customer trx trx APP. applied Identificación del cliente y APP. cash recibo p Identificación del recibo de caja ID y APP. display AY cliente APP. applied TRX Identificación NO es nulo y global. init ROWNUM mo (AR) --fnd global. apps inicializar (7683, 54312, 222) FND global. apps inicializar (obtenido profile. VALUE (ID de usuario), FND profile. VALUE (RESP ID), FND profile. VALUE (RESP APPL ID), NULL, NULL) comienzan SELECT id plazo en la Identificación del término En términos ap DE DONDE SUPERIOR (nombre) como EXCEPCIÓN UE-INMEDIATA CUANDO OTROS ENTONCES FND línea file. put (obtenido file. log, Pago Term UE-INMEDIATA no está definida en el sistema. ) END BEGIN SELECT COBRAR TRX identificación en l Identificación del TRX DE COBRAR AR TRX TODO DONDE org no existe Identificación Identificación del gn org Y CM tipo de excepción REEMBOLSO CUANDO OTROS ENTONCES línea de FND file. put (obtenido file. log, Identificación del TRX por cobrar para el reembolso CM hace Identificación de org org gn indicador de estado id) l:. E lc msg del error: lc error msg Identificación del TRX cobrar para CM reembolso no existe, comienza código de búsqueda SELECT INTO paygroup lc dE apps. fnd valores de búsqueda vl donde el grupo tipo de consulta PAGA Y (SUPERIOR (código de búsqueda) CLIENTE REEMBOLSO O SUPERIOR (significado) CLIENTE REEMBOLSO) excepción cuando otros, entonces la línea file. put FND (FND file. log, reembolso de cliente Grupo de pago no se existe en Oracle gn Identificación del org.) indicador de estado l: E msg de error LC: LC msg de error de grupo de pago reembolso de cliente no se existe en Oracle, END IF Identificación del término ln nO eS NULO ENTONCES línea de FND file. put (file. output FND, reembolso Resumen) La línea de FND file. put (FND file. output , ()) línea de FND file. put (file. output FND, RPAD (, 40,)) línea de FND file. put (file. output FND, RPAD (número de recibo, 20) RPAD (reembolso de estado, 20) Mensaje de error) línea de FND file. put (file. output FND, RPAD (, 40,)) global. set contexto de la política mo (S, gn org ID) i en el estado de bucle principal LCU l retorno: NULL recuento l msg: datos de l msg NULL : temp datos NULL l msg: NULL ID l recibo de caja: la bandera de l estado NULL: S l msg del error: NULL l tipo de aplicaciones ref: NULL ID l aplicación ref: NULL num l aplicación ref: NULL l secundaria id de aplicación ref: NULL l aplicación por cobrar Identificación: NULL-L TRX Identificación: NULL-L org ID: i Identificación del --lc número de recibo: 158 En recibo de caja Identificación: NULL ID En la cuenta bancaria ext: NULL método de pago LC: NULL error msg lc: NULL COMIENZO SELECT cuenta bancaria eb. ext identificación en ln ext cuenta bancaria de identificación de los contribuyentes externos IBY todo es decir, instr iby PMT utiliza toda IP, cuentas bancarias iby ext e ter, partes hz CV DONDE 1 1 Y ip. ext PMT partido Identificación del ie. ext Identificación del ordenante y el banco eb. ext ID de cuenta ID y ip. instrument hp. party ie. party Identificación Identificación y tipo bankaccount ip. instrument Y ie. acct uso del sitio Identificación del uso del sitio i. customer ID y eb. end fecha es nulo e IP. end fecha es nulo y ip. ORDER DE PREFERENCIA 1 función y ip. payment EXCEPCIÓN AL cLIENTE pago cuando, al cliente cuenta banco no existe otros, entonces la línea file. put FND (obtenido file. log. gn org indicador de estado id) l: E lc msg del error: lc msg de error del cliente cuenta bancaria no existe, FIN lc remesas mensaje 1: NULL mensaje2 lc remesas: NULL Message3 lc remesas: NULL para j en UML se aplican TRX (recibo i. cash id) bucle si num j. rec 1 ENTONCES lc remesas mensaje 1: número j. trx ELSIF j. rec num 2, HACER lc remesas mensaje 1: lc remesas mensaje 1, número j. trx ELSIF j. rec num 3 ENTONCES lc remesas mensaje 1: lc remesas mensaje 1, número j. trx ELSIF j. rec num 3 ENTONCES mensaje2 lc remesas: más de 3 facturas END IF / SELECT COMENZAR EN TRF método de pago lc DE métodos de recibos cust ar v en la que el uso del sitio ID 128815 y superior (RECIBO DE mÉTODO DE NOMBRE) COMO EXCEPCIÓN DE DÉBITO DIRECTO CUANDO OTROS ENTONCES el pago LC método: La punta del cable / l si la bandera de estado S ENTONCES ar aplicación API pub. activity recibo (estado de la versión p api DBMS OUTPUT. PUT LINE (l retorno - Si el recuento de l msg 1 y después a temperatura l datos msg : datos de l msg DBMS OUTPUT. PUT LINE (p Mensaje recuento. l) los datos msg línea de FND file. put (obtenido file. log, mensaje p recuento. msg) de datos l l recuento ELSIF msg SI l Datos de MSG es NULL THEN EXIT END IF DBMS OUTPUT. PUT LINE (p Mensaje recuento. l Datos de msg ) FND línea file. put (obtenido file. log, mensaje p recuento. l datos de msg) LOOP END END IF línea file. put FND (obtenido file. output, RPAD (número i. receipt, 20) RPAD (Error 20) do.